Budżet Gminy Michałowice na rok 2024

W dniu 19 grudnia 2023 Rada Gminy Michałowice przyjęła budżet gminy Michałowice na rok 2024.

Jest to kolejny trudny budżet dla naszej gminy, chociaż lepszy niż w roku poprzednim. Reformy Polskiego Ładu zdemolowały budżety samorządów i pewnie jeszcze przez wiele lat będziemy wracać do stanu stabilnego wzrostu. W tym roku po raz kolejny rekordowo dużo wydajemy na edukację. Deficyt między wydatkami na oświatę a otrzymywaną subwencją oświatową to w tym roku już ponad 10 mln zł. Rekordowa jest też kwota, którą wydamy na transport publiczny – 4,26 mln zł.

Cieszymy się, że na inwestycje przeznaczymy co najmniej 13,5 mln zł i że zadłużenie gminy Michałowice pozostaje na bezpiecznym poziomie.

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na 2024 rok wynosi 77 656 075 zł, w tym 71 244 238 zł stanowią dochody bieżące, a 6 411 837 zł to dochody majątkowe.

Z kolei łączna kwota wydatków wynosi 82 772 330 zł, z czego 69 432 352 zł to wydatki bieżące, a 13 339 978 zł to wydatki majątkowe. Różnica między dochodami a wydatkami, czyli planowany deficyt, wynosi 5 116 255 zł. Planujemy pokryć go przychodami z kredytów, wolnych środków oraz spłat pożyczek.

Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach otrzyma dotację w wysokości 1 850 000 zł, a Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice – 1 100 000 zł oraz dotację celową 257 436 zł na realizację zadania „Rekonstrukcja zabytkowego budynku na filię biblioteczną w Raciborowicach”.

Najważniejsze Źródła Dochodów Gminy Michałowice:

• Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT): 29 136 092 zł
• Część oświatowa subwencji ogólnej: 17 232 928 zł
• Podatek od nieruchomości: 5 550 000 zł
• Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 5 068 189 zł
• Świadczenia rodzinne 3 350 328 zł
  
  Pozostałe znaczące dochody to: podatek rolny, podatek od czynności cywilnoprawnych, dotacje na lokalny transport zbiorowy, wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu i szkołach oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydatki gminy Michałowice wg działów budżetowych kształtują się następująco:

• Oświata i wychowanie: 27 967 475 zł,
• Transport i łączność (w tym drogi i transport publiczny) 13 574 253 zł,
• Administracja publiczna: 13 501 248 zł,
• Pomoc społeczna i rodzina: 8 859 150 zł,
• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 6 610 098 zł,
• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 4 255 508 zł,
• Rolnictwo i łowiectwo (w tym kanalizacja i wodociągi): 2 679 000 zł

Inwestycje
Na inwestycje w tym roku wydamy po raz kolejny znaczące środki, najwięcej na drogi i kanalizację.

Kanalizacja i Wodociągi:
Zaplanowane inwestycje w infrastrukturę sanitarną obejmują budowę kanalizacji na ulicach: Ogrodowa, Krakowska, Kwiatowa, Wichrowe Wzgórze, Komora w Michałowicach. Wartość tego zadania to około 2 mln zł. Projektowanie sieci kanalizacyjnej wyniesie 136 000 zł. Przewidujemy również wykup prywatnych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych za sumę 200 000 zł, a także odwiert nowego ujęcia wody w Masłomiącej za około 106 000 zł.

Drogi Powiatowe:
W zakresie dróg powiatowych, przeznaczamy 2 154 000 zł na przebudowę drogi i mostu w Młodziejowicach. Dodatkowo, udzielamy dotacji na przebudowę fragmentu drogi na ul. Jana Pawła II (w tym budowa przejścia dla pieszych) w wysokości 64 437 zł. Przewidziany jest także projekt budowy chodnika w Masłomiącej przy stawach za 59 920 zł oraz projekt przepustu pod drogą powiatową w Kończycach o wartości 90 000 zł. W roku 2024 rozpocznie się też przebudowa drogi powiatowej Michałowice-Młodziejowice (ul. Dąbrowskich, ul. Podedworze), ale gmina swój wkład finansowy wniesie w roku 2025. W tym roku rozpocznie się także projektowanie przebudowy ul. Słowiańskiej w Górnej Wsi, a kontynuowany będzie projekt przebudowy ul. Granicznej w Kozierowie i Michałowicach.

Drogi Gminne:
W obszarze dróg gminnych planujemy następujące inwestycje: przebudowę ul. Warszawka w Michałowicach (III etap) za 4 791 996 zł, przebudowę ul. Dworskiej w Więcławicach za 442 385 zł oraz przebudowę dróg rolniczych za co najmniej 200 000 zł. Prace dokumentacyjne dotyczące ul. Smolna w Wilczkowicach i Michałowicach to wydatek 142 680 zł. Inwestycje w odwodnienie ul. Legionowej w Młodziejowicach i przebudowę kanalizacji deszczowej w centrum Michałowic wyniosą odpowiednio 80 000 zł i 70 000 zł. Projekt przebudowy mostu w Kończycach zostanie sfinansowany kwotą 64 000 zł, odwodnienie ul. Szlak to koszt 30 000 zł, a dokumentacja projektowa P&R Raciborowice i Więcławice to wydatek w wysokości 40 000 zł.

Inne Inwestycje:
W zakresie innych projektów inwestycyjnych: zakup działek wyniesie co najmniej 120 000 zł, a wydatki inwestycyjne dla OSP - 60 000 zł. Na projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Michałowicach przeznaczamy 69 280 zł. Planujemy budowę oświetlenia dróg za 209 823 zł, udzielamy dotacji na prace przy zabytkowych kościołach w Więcławicach i Raciborowicach w wysokości 706 000 zł (przekazanie pozyskanej dotacji z FIS), a Biblioteka w Raciborowicach otrzyma wsparcie na wyposażenie filii i likwidację barier architektonicznych w kwocie – 257 436 zł. W sektorze rekreacji, zaplanowaliśmy budowę placu zabaw w Wilczkowicach za 733 250 zł oraz placu rekreacyjno-sportowego w Młodziejowicach za 270 000 zł. W przygotowaniu jest wniosek na przebudowę placu zabaw w Masłomiącej.

Ogółem wydatki inwestycyjne wyniosą co najmniej 13 339 977,97, co stanowi około 16 % wydatków ogółem.

Dotacje:
Duża część środków na inwestycje została pozyskana z dotacji. Największe to:

• dotacja na budowę ul. Warszawka z PROW – 2 687 428 zł
• dotacja na budowę kanalizacji z Funduszu Inwestycji Strategicznych – 2 000 000 zł
• dotacja na prace w zabytkowych kościołach w Więcławicach i Raciborowicach oraz w budynku filii biblioteki w Raciborowicach z Funduszu Inwestycji Strategicznych 778 057 zł
• dotacja na budowę placu zabaw w Wilczkowicach z PFRON – 550 000 zł
• dotacja na przebudowę fragmentu ulicy Dworskiej z RFRD – 211 192 zł

Listy rezerwowe – potencjalne nowe zadania inwestycyjne w 2024
Dwa zadania drogowe z obszaru naszej gminy znajdują się wysoko na rezerwowych listach rankingowych funduszy dotacyjnych i mogą zostać uruchomione do realizacji w roku 2024. Są to: przebudowa ulicy św. Izydora w Więcławicach oraz fragmentu ul. Zgody w Zdzięsławicach (z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) oraz część ulicy Centralnej w Pielgrzymowicach (PROW).

Planowane inwestycje zostały przedstawione na załączonej mapie.

Antoni Rumian
Wójt Gminy Michałowice